Ngân sách chương trình ARD SPS

Tổng ngân sách của Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 230 triệu Curon Đan Mạch. Các hạng mục ngân sách chính như sau.

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ, CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2007 – 2012

CHƯƠNG TRÌNH		Triệu Curon Đan Mạch	Triệu Đôla Mỹ	Triệu đồngViệt Nam	Tỷ lệ phần trăm
Hợp phần Trung ương		28,11	4,53	72.542	12,22
Hợp phần tỉnh		162,04	26,14	418.168	70,45
	Đăk Lăk	32,88	5,30	84.852	14,30
	Đăk Nông	25,86	4,17	66.735	11,24
	Lào Cai	32,64	5,26	84.232	14,19
	Lai Châu	33,65	5,43	86.839	14,63
	Điện Biên	37,01	5,97	95.510	16,09
Cố vấn quốc tế		20,00	3,23	51.613	8,70
Cấp chương trình
Ủy ban hỗn hợp và Bộ phận thư ký của Chương trình		0,30	0,05	774	0,13
Theo dõi và sơ kết hàng năm		3,00	0,48	7.742	1,30
Kiểm toán đặc biệt		0,70	0,11	1.806	0,30
Tư vấn		1,05	0,17	2.710	0,46
Chưa phân bổ		14,80	2,39	38.194	6,43
TỔNG NGÂN SÁCH		230,00	37,10	593.548	100

Ngân sách theo hàng năm như sau

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ, Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2007 – 2012

Triệu Curon Đan Mạch

CHƯƠNG TRÌNH		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Tổng
Hợp phần Trung ương		1,34	9,31	5,88	5,73	3,28	2,58	28,11
Hợp phần tỉnh
	Đăk Lăk	3,05	7,77	8,63	6,58	4,92	1,93	32,88
	Đăk Nông	2,27	7,20	6,76	5,16	3,79	0,67	25,86
	Lào Cai	2,51	7,79	8,32	6,81	5,35	1,85	32,64
	Lai Châu	2,71	7,87	8,58	6,86	5,52	2,11	33,65
	Điện Biên	2,90	8,85	9,17	7,13	6,05	2,91	37,01
Các cố vấn quốc tế		2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	20,00
Cấp chương trình
Ủy ban hỗn hợp và Bộ phận thư ký của Chương trình		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,30
Theo dõi và sơ kết hàng năm		0,50	0,50	0,50	1,00	0,50		3,00
Kiểm toán đặc biệt		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,70
Tư vấn		0,00	0,30	0,30	0,30	0,15		1,05
Chưa phân bổ								14,80
TỔNG NGÂN SÁCH		17,43	53,74	52,29	43,72	33,71	14,3	230,00

Đóng góp vào ngân sách của Chính phủ Việt Nam sẽ chủ yếu là lương cho nhân sự cũng như các chi phí về văn phòng và duy trì hoạt động. Bộ Tài Chính sẽ cân đối nguồn vốn đối ứng hàng năm để cấp cho chương trình.

Vốn đối ứng cho chương trình tổng thể là:

	Hợp phần tỉnh		Hợp phần trung ương		Tổng ngân sách (triệu)
	đồng Việt Nam	Curon Đan Mạch	đồng Việt Nam	Curon Đan Mạch	đồng Việt Nam	Curon Đan Mạch
Lương cho nhân sự	12.905	5,00	1.329,5	0,51	14.234,5	5,51
Chi phí hành chính	8.684	3,37	2.965,5	1,14	11.649,5	4,51
Tổng	21.589	8,37	4.295,0	1,65	25,884	10,02

Hợp phần Trung ương

Ngân sách từ năm 2007 đến 2012 là 28,11 triệu Curon Đan Mạch như dưới đây. Ngân sách chi tiết trình bày ở Phụ lục 2.

Ngân sách cho Hợp phần trung ương, Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2007-2012

Các đầu ra	Triệu Curon	Triệu Đôla	Triệu đồng	%
Đầu ra 1- Xây dựng chính sách và chiến lược	16.20	2.61	41,806	56
Đầu ra 2- Các phương pháp tiếp cận mới cho sinh kế nông thôn bền vữngmiền núi	7.53	1.21	19,432	28
Kinh phí cho thực hiện	2.33	0.37	6,013	8
Tổng các hoạt động và thực hiện	26.06	4.21	67,251	92
Dự phòng	2.06	0.33	5,316	8
Tổng	28,11	4,53	72.542	100

Ngân sách hàng năm cho Hợp phần trung ương, Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2007 – 2012

Các tiểu hợp phần và đầu ra	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Triệu Curon Đan Mạch
Tiểu hợp phần 1: Xây dựng chính sách và chiến lược	0,88	5,53	3,05	3,35	1,63	1,78	16,20
Tiểu hợp phần 2: Các phương pháp tiêp cận mới cho sinh kế bền vững miền núi	0,38	2,70	1,80	1,30	0,98	0,38	*7,53*
Thực hiện và hỗ trợ hành chính	0.03	0.58	0.53	0.58	0.38	0.23	2.33
Tổng các hoạt động và thực hiện	1,28	8,81	5,38	5,23	2,98	2,38	26,06
Bất thường	0.06	0.50	0.50	0.50	0.30	0.20	2.06
Tổng	1,34	9,31	5,88	5,73	3,28	2,58	28,11

Ngân sách cho Ban điều phối hợp phần chỉ dành cho các chi phí tác nghiệp, còn chi phí cho cán bộ sẽ do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trả (trừ hai vị trí là kế toán và phiên dịch sẽ do Chương trình chi trả).

Ngân sách được dự tính trên cơ sở dự toán chi phí hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động có liên quan đến công tác hỗ trợ và cấp vốn cho nghiên cứu để đạt được hai đầu ra của hợp phần. Ngân sách chỉ mang tính chất hướng dẫn, việc giải ngân sẽ dựa trên các kế hoạch hoạt động hàng năm với các dự toán ngân sách chi tiết được tính trên cơ sở định mức chi phí được Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch thỏa thuận.

Vốn đối ứng của hợp phần trung ương:

Đơn vị: Triệu

	Viện Chính sách		Vụ Khoa học Công nghệ		Tổng cộng
	VND	DKK	VND	DKK	VND	DKK
Nhân sự	600,5	0.23	729,0	0,28	1.329,5	0.51
Chi phí hành chính	1.721,9	0.66	1.243,6	0,48	2.965,5	1.14
Tổng cộng	2.322,4	0.90	1.972,6	0,76	4.295,0	1.65

Hợp phần tỉnh

Ngân sách từ năm 2007 đến 2012 là 162,04 triệu Curon Đan Mạch như dưới đây.

	Đăk Lăk		Đăk Nông		Lào Cai		Lai Châu		Điện Biên		Ngân sách
Các tiểu hợp phần	Triệu Curon	Tỷ lệ %	Triệu Curon	Tỷ lệ %	Triệu Curon	Tỷ lệ %	Triệu Curon	Tỷ lệ %	Triệu Curon	Tỷ lệ %	Triệu Curon Đan Mạch	Tỷ lệ %
Tiểu hợp phần 1: Khuyến nông theo nhu cầu, Thông tin và Đào tạo cho nông dân	8,89	27,04	7,14	27,61	10,43	31,95	11,48	34,12	13,78	37,23	51,72	31,92
Tiểu hợp phần 2: Sản xuất, bảo quản, chế biến và marketing	10,67	32,45	8,28	32,02	11,70	35,85	11,72	34,83	11,79	31,86	54,16	33,42
Tiểu hợp phần 3: Lập kế hoạch địa phương và xây dựng năng lực	3,64	11,07	2,60	10,05	2,35	7,20	2,33	6,92	2,45	6,62	13,37	8,25
Tiểu hợp phần 4: Hỗ trợ giao đất giao rừng (chỉ có ở Tây Nguyên)	1,20	3,65	1,14	4,41	-		-		-		2,34	1,44
Các hoạt động chuẩn bị	0,60	1,82	0,60	2,32	0,60	1,84	0,60	1,78	0,60	1,62	3,00	1,85
TỔNG CÁC HOẠT ĐỘNG	24,99	76,00	19,76	76,41	25,07	76,81	26,13	77,65	28,62	77,33	124,57	76,88
Hỗ trợ thực hiện và hành chính	4,90	14,90	3,75	14,50	4,60	14,09	4,47	13,28	5,03	13,59	22,75	14,04
Bất thường	2,99	9,09	2,35	9,09	2,97	9,10	3,06	9,09	3,36	9,08	14,73	9,09
Tổng triệu Curon Đan Mạch	32,88	100	25,86	100	32,64	100	33,65	100	37,01	100	162,04	100

Ngân sách chi tiết được trình bày trong Phụ lục 2.

Ngân sách cho hợp phần tỉnh, Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2007- 2012

Ngân sách chi tiết theo năm được nêu trong các phụ lục tỉnh.

Vốn đối ứng của các tỉnh là:

	Đăk Lăk		Đăk Nông		Lào Cai		Lai Châu		Điện Biên		Ngân sách (triệu)
	VNĐ	Curon	VNĐ	Curon	VNĐ	Curon	VNĐ	Curon	VNĐ	Curon	VNĐ	Curon
Lương nhân sự	2,039	0.79	2,384	0.92	4,037	1.56	2,279	0.88	2,166	0.84	12,905	5.00
Chi phí hành chính	1,461	0.57	891	0.35	294	0.11	3,699	1.43	2,339	0.91	8,684	3.37
Tổng	3,500	1.36	3,275	1.27	4,331	1.68	5,978	2.32	4,505	1.75	21,589	8.37

Ngân sách chưa phân bổ

14,80 triệu Curon Đan Mạch sẽ chưa được phân bổ vào giai đoạn đầu của Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phần ngân sách chưa phân bổ sẽ được để dành cho các hoạt động mới. Kinh nghiệm cho thấy cơ cấu của Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay có thể đáp ứng rất nhanh những nhu cầu đặc biệt như chống lại dịch cúm gia cầm. Phần ngân sách chưa phân bổ cũng có thể được sử dụng để đáp ứng nhanh chóng những nhu cầu khẩn cấp, đột xuất trong tương lai như cách chương trình hiện thời đang hỗ trợ để chống lại dịch cúm gia cầm. Ủy ban hỗn hợp của chương trình sẽ ra quyết định về ngân sách chưa phân bổ.

Trích: Văn kiện chương trình ARD SPS

Trích: Văn kiện chương trình ARD SPS